一、 編制各項目采購計劃，保證采購物品的質量二、 采購的原材料經質檢部確認之后方可辦理入庫三、 采購物品入庫后將票據附入庫單交給財務部四、 采購計劃變更時，填寫采購附頁給倉庫審核后遞交財務部五、 及時將采購進度反饋給各相關部門六、 外協加工時，明確加工進度，經質檢員檢驗合格方可入庫七、 定期咨詢材料價位，在尋找新供應商或新加工配件單位時，辦理費用要有總經理審批手續八、 要將原材料漲價或落價信息及時向財務部和總經理反映或審批，較大的配套單位要有預先漲價書面申請，并經總經理審批九、 每一種采購或外協加工產品，要提供三家以上的供應商，根據材料質量和價格由上級領導決定十、 配合倉管部及時清查常用物品，發現量少時，及時向上級反映十一、 服從上級領導，積極完成上級領導和公司交付的其他任務。

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